# MATRIZ_PRIORIDAD_FUNCIONES_FALTANTES

| función faltante | área | prioridad alta/media/baja | riesgo si no se implementa | dependencia | agente responsable | estado | recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz final de permisos por usuario, módulo y área | Seguridad | alta | acceso indebido y mezcla de datos sensibles | matriz de usuarios existente | Auditor Interno + Dirección Fabiola | pendiente | definir antes de usuarios reales |
| Política futura de claves y accesos | Seguridad | alta | activación insegura de cuentas | matriz de permisos | Dirección Fabiola + Jarvis | pendiente | redactar antes de cualquier alta real |
| Protocolo de separación documental Fabiola / Javiera / SOINSA / MIDAS | Seguridad | alta | fuga o mezcla de información | arquitectura actual | Auditor Interno | pendiente | formalizar en documento operativo |
| Bitácora maestra de cambios | Respaldo y recuperación | alta | pérdida de continuidad y control | estructura documental actual | Auditor Interno | pendiente | crear antes de cargas reales |
| Procedimiento de respaldo manual | Respaldo y recuperación | alta | pérdida de información ante error | carpetas y bases actuales | Base de Datos + Jarvis | pendiente | definir primero versión manual |
| Procedimiento de recuperación ante error | Respaldo y recuperación | alta | imposibilidad de restaurar una carga fallida | respaldo manual | Base de Datos + Auditor Interno | pendiente | documentar antes de ejecución real |
| Identificador único por documento y lote | Trazabilidad | alta | auditoría incompleta | flujo documental | Documental + Base de Datos | pendiente | volverlo obligatorio |
| Registro de quién cargó, qué agente procesó y qué extrajo | Trazabilidad | alta | no se puede reconstruir el proceso | identificador único | Documental + Auditor Interno | pendiente | implementar en inventario y logs |
| Registro de aprobación/rechazo/corrección de Fabiola | Trazabilidad | alta | validaciones sin sustento | flujo de validación | Dirección Fabiola + Auditor Interno | pendiente | crear estado formal de aprobación |
| Diccionario de datos por base | Bases de datos | alta | datos ambiguos y no migrables | bases maestras existentes | Base de Datos + Analista de Datos | pendiente | priorizar CLIENTES, DOCUMENTOS y COTIZACIONES |
| Campos obligatorios mínimos por entidad | Bases de datos | alta | registros incompletos | diccionario de datos | Base de Datos | pendiente | definir antes de carga real |
| Reglas anti-duplicados | Bases de datos | alta | duplicación y suciedad de datos | campos obligatorios | Auditor Interno + Base de Datos | pendiente | definir por base |
| Regla preliminar vs validado | Bases de datos | alta | datos erróneos pasan como definitivos | flujo actual | Auditor Interno | pendiente | documentar criterio de validación |
| Prueba controlada de Word simple | Documentos | media | cobertura documental incompleta | plan de prueba documental | Documental | pendiente | ejecutar después de aprobación |
| Prueba controlada de Excel simple | Documentos | media | cobertura documental incompleta | plan de prueba documental | Documental + Digitador | pendiente | ejecutar después de aprobación |
| Semáforo de sensibilidad documental | Documentos | alta | manejo incorrecto de información sensible | clasificación documental | Documental + Auditor Interno | pendiente | crear escala simple interna |
| Flujo OCR real | Documentos | media | PDFs escaneados quedan detenidos | Clippy/OCR pendiente | Documental + Jarvis | pendiente | dejar para fase posterior |
| Flujo visual real para imágenes | Documentos | media | imágenes quedan pendientes | Clippy Visual | Captura Audio/Fotos | pendiente | dejar para fase posterior |
| Matriz agente-entrada-salida-límite | Agentes | alta | duplicidad y ambigüedad de funciones | organigrama actual | Dirección Fabiola | pendiente | consolidar antes de activaciones |
| Prioridad de activación por agentes | Agentes | alta | activación desordenada | matriz agente-función | Dirección Fabiola | pendiente | activar por fases |
| Protocolo de excepción por baja confianza | Agentes | media | datos dudosos pasan a flujo normal | matriz agente-función | Auditor Interno | pendiente | definir estados de bloqueo |
| Tablero de pendientes de validación | Panel visual | alta | poca visibilidad ejecutiva | panel actual | Reportes + Auditor Interno | pendiente | crear antes de cargas reales |
| Tablero de errores y rechazos | Panel visual | alta | errores dispersos | trazabilidad mínima | Reportes + Auditor Interno | pendiente | crear con prioridad alta |
| Tablero de datos validados | Panel visual | media | difícil seguimiento de madurez | bases maestras | Reportes + Analista de Datos | pendiente | crear tras criterios de validación |
| Vista consolidada clientes/cotizaciones/EDP | Panel visual | media | seguimiento fragmentado | tableros específicos | Reportes | pendiente | consolidar en siguiente fase |
| Manual específico de MIDAS | MIDAS | alta | integración futura desordenada | separación conceptual actual | Jarvis + Dirección Fabiola | pendiente | redactar antes de tocar MIDAS |
| Mapa de datos hacia/desde MIDAS | MIDAS | alta | datos mal transferidos | manual MIDAS | Base de Datos + Jarvis | pendiente | definir inputs/outputs |
| Frontera formal Clon Fabiola vs MIDAS | MIDAS | alta | contaminación de dominios | manual MIDAS | Auditor Interno | pendiente | cerrar por escrito |
| Matriz documental preventiva | Prevención | media | prevención queda abstracta | base PREVENCION | Prevencionista / SST | pendiente | definir flujo básico |
| Procedimientos de carga preventiva | Prevención | media | ingreso inconsistente de documentos | matriz preventiva | Prevencionista / SST | pendiente | preparar antes de uso real |
| Tablero preventivo específico | Prevención | media | baja visibilidad de cumplimiento | panel actual | Prevencionista / SST + Reportes | pendiente | crear después del flujo mínimo |
| Diseño de automatizaciones Drive | Automatizaciones futuras | baja | integración futura improvisada | seguridad + trazabilidad | Jarvis | pendiente | no activar todavía |
| Diseño de alertas internas priorizadas | Automatizaciones futuras | media | ruido operativo | matriz de eventos | Alertas Internas + Reportes | pendiente | definir solo eventos críticos |
| Diseño de reportes automáticos | Automatizaciones futuras | media | automatización sin criterio | tableros y validaciones | Reportes | pendiente | dejar para etapa posterior |
| Reglas de aprobación humana por canal | Automatizaciones futuras | alta | envíos externos no controlados | seguridad y trazabilidad | Dirección Fabiola + Auditor Interno | pendiente | fijar antes de cualquier canal externo |